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該公司未來可以抵扣的部分小于當期確認的成本費用，因此，遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)全額記入所得稅費用.這個解析看不懂， 本年確認了550，未來可抵扣按年分攤的當年是533，不是應(yīng)該確認遞延所得稅負債了么， 實際扣多了。 為什么直接用533，不用管本年確認的550么

首先，不管這個商標權(quán)有沒有租出去，該計提的攤銷不會少，只不過從管理費用變成了其他業(yè)務(wù)成本，所以10萬的攤銷是不變的，也就是說對營業(yè)利潤是沒有影響的。其次，如果非要考慮攤銷帶來的影響，也只應(yīng)該考慮半年的，即40/2-100/10×6/12=20-5=15，答案也應(yīng)該是15而不是10。